1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1010-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2014 Nombre de la Orden de Compra BOTELLONES DE AGUA LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-48-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 12430,75 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad no definida VASOS PLASTICOS   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 500 Unidad no definida BOLSA PLASTICA 1/2 KILO   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 50202301 Agua 25 Unidad no definida BOTELLONES DE AGUA   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.425 $ 50.425

Total Neto	$ 65.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.431
TOTAL OC	$ 77.856