1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1031-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-64-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO Nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 166356,97 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad no definida   BROCHA 1/2X4" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31211904 Brochas 5 Unidad   BROCHA 1.2/3" $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.625 $ 7.625 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad   RODILLO CHIPORRO 18 CMS $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.180 $ 26.180 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida   AGUARRAS 5 LTS $ 4.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.933 $ 4.933 86131502 Pintura 10 Unidad   TINETA BASE ESMALTE AL AGUA $ 52.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.310 $ 528.310 86131502 Pintura 5 Unidad   GALON PIEZA Y FACHADA $ 59.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.015 $ 298.015

Total Neto	$ 875.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.357
TOTAL OC	$ 1.041.920