1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1058-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5351-55-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelar la OC 5351-1058-SE12, según Memo Nº 045 de Jefe de Finanzas DAEM porque no es posible cancelar intangibles Vallenar, Abril 29 del 2013 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-55-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO Nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 192850 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 767567405 Razón Social HIDRAULICA DUMONT SA R.U.T. 76.756.740-5 Sucursal 767567405 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151607 Prensas 1 Unidad ORDEN DE COMPRA COMPLEMETARIA DEL PRODUCTO PRENSA ENSAYO COMPRENSION PARA HORMIGON , PUESTA EN MARCHA , CALIBRACION Y FLETE , NO INCLUIDO EN LA PROPUESTA ORIGINAL , DE ACUERDO A SOLICITUD DE FECHA 30 DE AGOSTO REALIZADA POR EL DIRECTOR DEL lICEO JOSE SANTOS OSSA Y PROFESOR DE LA ESPECIALIDAD   $ 1.015.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.000 $ 1.015.000

Total Neto	$ 1.015.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.850
TOTAL OC	$ 1.207.850