1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1192-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ENCARG. MANTENIMIENTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-61-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 5332,772845 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Sucursal SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112105 Sistemas de frenado eléctrico 1 Unidad CAJA ESTANCA 150X110X75 CAJA ESTANCA 150X110X75 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 26112105 Sistemas de frenado eléctrico 20 Unidad AMARRAS PLASTICAS 4.8X350MM AMARRAS PLASTICAS 4.8X350MM $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.008 26112105 Sistemas de frenado eléctrico 1 Unidad PEGAMENTO POXIPOL TRANSPARENTE PEGAMENTO POXIPOL TRANSPARENTE $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605 26112105 Sistemas de frenado eléctrico 2 Unidad FTE. NOTEBOOK UNIVERSAL FTE. NOTEBOOK UNIVERSAL $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.260 $ 21.261

Total Neto	$ 28.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.333
TOTAL OC	$ 33.400