1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-128-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5351-34-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD:139, DEL 22.08.2007,DIRECTOR ESCUELA E-75 SR.ORLANDO CARMONA A DIRECTOR DAEM, SOLICITA TRANSPORTE A LA QUINTA REGION,PARA ASISTIR AL ENCUENTRO BANDAS DE GUERRA A REALIZARSE 17 Y 18 DE NOVIEMBRE. FONDOS SUBVENCION PROV:4945 24.08.2007.ID:5351-34-CO07. Proveniente de Licitación 5351-34-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSPORTES AGROBUS LIMITADA R.U.T. 77.685.980-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) TRASLADO VIAJE A VALPARAISO, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-75, LA CANTIDAD DE PERSONAS ES DE 46 APROX.(VER BITACORA DE VIAJE). $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.000