1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1315-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ESC. D-57 - ACCESORIOS COMPUTACION -SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-18-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 10697,4845 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Sucursal SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131813 Limpia Pantalla 5 Unidad LIQUIDO PARA LCD SET DE LIMPIEZA LCD - COD. 4014 $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.048 26121609 Cable de redes 15 Unidad CHICOTES DE 3 MTS. C/U ALARGADOR RJ45 - COD. 23417 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.255 $ 30.255

Total Neto	$ 56.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.697
TOTAL OC	$ 67.000