1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1322-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS F-83 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-45-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 3863,86546 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESUS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 10 Unidad no definida METROS DE GENERO RAZO NEGRO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 11162123 Tejidos de cinta 20 Unidad no definida METROS DE FLEQUILLO DORADO   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916 11151703 Hilo de poliéster 1 Unidad no definida CONO HILO AMARILLO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 20.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.864
TOTAL OC	$ 24.200