1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1374-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COLACIONES E-75 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-48-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 19957,98 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 125 Unidad no definida BARRA DE CERAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.756 50181905 Galletas dulces o pastelitos 125 Unidad no definida GALLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.756 50202311 Bebidas 125 Unidad no definida BEBIDAS   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.529

Total Neto	$ 105.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.958
TOTAL OC	$ 125.000