1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-14-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REUNION PEDAGOGICA SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-48-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 3524,88 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 6 Unidad no definida AGUA MINERAL 1.5 LITROS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad no definida JUGOS 1.5 LITROS   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.796 50181905 Galletas dulces o pastelitos 12 Unidad no definida GALLETAS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976

Total Neto	$ 18.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.525
TOTAL OC	$ 22.077