1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1406-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION, FAGEM 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-109-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO Nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 121344,5184 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Torrejón Razón Social MARIA BENITA TORREJON ARAYA R.U.T. 8.644.808-4 Sucursal Maria Torrejón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 76 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNO Y ALMUERZO SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNO Y ALMUERZO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.628 $ 638.655

Total Neto	$ 638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.345
TOTAL OC	$ 760.000