1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-142-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Material Confeccion Para Faldas Esc EQA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-45-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 32060,4252 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESUS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 30 Unidad no definida   METROS DE GENERO PLOMO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.020 $ 151.008 53141505 Botones 50 Unidad no definida   BOTONES PLOMO $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.941 23121612 Agujas para máquina de coser 2 Unidad no definida   SOBRES DE AGUJAS MAQ. 90/14 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186 $ 2.185 53141506 Cierres 50 Unidad no definida   CIERRES DE 20 CM $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 11121803 Lino 10 Unidad no definida   CONOS DE HILOS PLOMO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 168.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.060
TOTAL OC	$ 200.799