1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1539-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Esc D-71, Sep Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-48-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 18217,599 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 170 Unidad no definida   Nectar 200ml SOPROLE $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.714 50181905 Galletas dulces o pastelitos 170 Unidad no definida   Galletas Mini $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.429 50101634 Fruta fresca 170 Unidad no definida   Platanos $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.714 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad no definida   Paquete de bolsas plasticas $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.027 $ 3.026

Total Neto	$ 95.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.218
TOTAL OC	$ 114.100