1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1543-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 18457,141348 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 21 Unidad   JUGO NECTAR 1 LITRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.994 $ 15.000 50181901 Pan fresco 15 Unidad   PAN DE MOLDE $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.625 $ 29.622 50131801 Queso natural 120 Unidad   LAMINAS DE QUESO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 120 Unidad   LAMINAS DE JAMON $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168 50202310 Agua mineral 10 Unidad   AGUA MINERAL $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143

Total Neto	$ 97.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.457
TOTAL OC	$ 115.600