1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1579-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra LICEO A-7 - ART. ESCOLARES -SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 6945,45 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAZAR LOLITA Razón Social YELISA RIVERA CORTES R.U.T. 5.011.999-8 Sucursal BAZAR LOLITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 10 Unidad TINTA RECARGA PARA PLUMON PERMANENTE 90 NEGRO TINTA RECARGA PARA PLUMON PERMANENTE 90 NEGRO $ 2.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.480 $ 26.475 14111610 Cartulina 80 Unidad CARTULINAS - 10 AMARILLAS - 10 CELESTES - 10 VERDE LIMON - 10 ROSA - 10 GRIS -10 CAFE - 10 ROJO Y 10 NARANJA. CARTULINAS - 10 AMARILLAS - 10 CELESTES - 10 VERDE LIMON - 10 ROSA - 10 GRIS -10 CAFE - 10 ROJO Y 10 NARANJA. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 36.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.945
TOTAL OC	$ 43.500