1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1589-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra A. CONTRERAS MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-171-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO Nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Tío Adrian Razón Social ADRIAN OSVALDO CONTRERAS ARCOS R.U.T. 4.714.710-7 Sucursal Transportes Tío Adrian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad RECORRIDO IMPERIAL A COLEGIOS VALLENAR ( MES NOVIEMBRE 2010 ) RECORRIDO IMPERIAL A COLEGIOS VALLENAR ( MES NOVIEMBRE 2010 ) $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad DESDE SECTOR DE IMPERIAL A CHAÑAR BLANCO IDA Y VUELTA MES DE NOVIEMBRE 2010 DESDE SECTOR DE IMPERIAL A CHAÑAR BLANCO IDA Y VUELTA MES DE NOVIEMBRE 2010 $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000

Total Neto	$ 476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 476.000

Justificación de exención de impuesto