1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1628-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ESC. D-57 - ART. DEPORTIVOS - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 157851,639 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garyto Razón Social GARY ORLANDO PIZARRO PASTEN R.U.T. 6.453.179-4 Sucursal garyto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152002 Envases para guardar alimentos domésticos 45 Unidad LONCHERAS ESCOLARES LONCHERAS ESCOLARES HEAD $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.975 $ 339.983 50202301 Agua 45 Unidad BOTELLAS PARA AGUA DE 500CC BOTELLAS PARA AGUA DE 500CC $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.685 $ 188.685 53121501 Bolsos 45 Unidad BOLSAS DEPORTIVAS MORRAL BOLSAS DEPORTIVAS MORRAL HEAD $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.130 $ 302.130

Total Neto	$ 830.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.852
TOTAL OC	$ 988.650