1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1656-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PREMIACIÓN ESC F-92, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 10767,7218 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garyto Razón Social GARY ORLANDO PIZARRO PASTEN R.U.T. 6.453.179-4 Sucursal garyto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 3 Unidad no definida   MOCHILAS XTREME $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.354 $ 45.353 49101701 Medallas 3 Unidad no definida   MEDALLAS CON GRABADO $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.319 $ 11.319

Total Neto	$ 56.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.768
TOTAL OC	$ 67.440