1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-18-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PAQUETERIA E.Q.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-45-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 2634,45336 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESUS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162123 Tejidos de cinta 30 Unidad no definida METROS BELCRO BLANCO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824 53141605 Agujas de coser 120 Unidad no definida AGUJAS PUNTA ROMA   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 13.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.634
TOTAL OC	$ 16.500