1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-1896-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES SECRETARIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-22-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 13984,76 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Sucursal SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad no definida 01 DISCO DURO PORT. 1TB TOSH 01 DISCO DURO PORT. 1TB TOSH $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.412 $ 50.412 43201801 Unidades de discos flexibles 4 Unidad no definida 04 PENDRIVE 16GB TDK TF 10 CO 04 PENDRIVE 16GB TDK TF 10 CO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.192

Total Neto	$ 73.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.985
TOTAL OC	$ 87.589