1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-196-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS PTM PRO-RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-85-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 33505,4621848728 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2015 Título Descripción COORDINACION DE DESPACHO ADQUISICION DE MOCHILAS VARON DAMA  DESDE licitación 5351-85-LE14. D.E. 6609 del 18.12.14. COORDINAR ENTREGA CON SRA. LORENA VARELA FONO 51-2613981 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garyto Razón Social GARY ORLANDO PIZARRO PASTEN R.U.T. 6.453.179-4 Sucursal garyto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 5 Unidad MOCHILAS HEAD MUJER MOCHILAS HEAD MUJER $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.780 $ 58.782 49161505 Balones de fútbol 10 Unidad MOCHILAS HEAD VARON MOCHILAS HEAD VARON $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.560 $ 117.563

Total Neto	$ 176.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.505
TOTAL OC	$ 209.850