1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-20-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5351-7-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº229, 14.12.2007, DIRECTOR DAEM A DIRECTOR FINANZAS, REMITE ANTECEDENTES TECNICOS PARA LICITACION OBRA CIVIL MENOR: "REPOSICION PAVIMENTO COMEDOR ESTUDIANTIL" ESCUELA F-56 . PROV FINANZA:116 14.12.2007. PROGRAMA MANTENIMIENTO 2008. 5351-7-L108 Proveniente de Licitación 5351-7-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna -1 Impuesto 343468,7 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS BUGUEÑO GOMEZ R.U.T. 12.569.608-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos REPOSICION PAVIMENTO EN COMEDOR ESTUDIANTIL ESCUELA BASICA F-56 "LUIS CRUZ MARTINEZ"; PAVIMENTACION CERAMICO, GUARDAPOLVOS. $ 1.807.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807.730 $ 1.807.730

Total Neto	$ 1.807.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.469
TOTAL OC	$ 2.151.199