1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2034-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra JORNADA PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS, ESCUELA F-56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO Nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 138700 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 97041946 Razón Social MIRIAM TALAVERA ILLANES R.U.T. 9.704.194-6 Sucursal 97041946 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 100 Unidad no definida   ACTIVIDAD DE PARTICIPACION Y REFLEXION, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DESDE 09 HORAS, EN QUINTA ZLATAR. (100 PERSONAS). $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 50221202 Cereales en barra 100 Unidad no definida   DESAYUNOS $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.700
TOTAL OC	$ 868.700