1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2076-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ESC. D-71 - ART. ESCOLARES -SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 15380,196 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAZAR LOLITA Razón Social YELISA RIVERA CORTES R.U.T. 5.011.999-8 Sucursal BAZAR LOLITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 6 Unidad CARTON PIEDRA GRANDE CARTON PIEDRA GRANDE $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.066 $ 9.066 12352310 Siliconas 6 Unidad SILICONA LIQUIDA GRANDE SILICONA LIQUIDA GRANDE $ 1.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.572 $ 10.572 44121708 Marcadores 3 Unidad PLUMONES SUPER GRUESO PLUMONES SUPER GRUESO $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034 60123001 Figuras de goma Eva 20 Pliego PLIEGOS DE GOMA EVA PLIEGOS DE GOMA EVA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 14111525 Papel multiuso 670 Pliego PAPEL VOLANTIN DIFERENTES COLORES PAPEL VOLANTIN DIFERENTES COLORES $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.530 $ 39.476

Total Neto	$ 80.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.380
TOTAL OC	$ 96.328