1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2095-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS ESC D-53, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-18-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 21696,6681 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER R.U.T. 79.996.540-2 Sucursal SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida   GALÓN OLEO BRILLANTE SOQUINA VERDE TREBOL $ 19.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.311 $ 19.311 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida   GALÓN OLEO BRILLANTE PAJARITO BASE INTENSA $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.639 $ 17.639 60121001 Pinturas 6 Unidad no definida   GALÓN DE OLEO BRILLANTE SOQUINA COLOR AMARILLO REY, NEGRO, BLANCO, BERMELLON, AZUL, NARANJA $ 12.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.244 $ 77.243

Total Neto	$ 114.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.697
TOTAL OC	$ 135.890