1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-212-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION DEPORTIVA SRA. MARIA NIEVES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD:142/ 09.10.2006, COORD.EXTRAESCOLAR SRA. Mª NIEVES FERNANDEZ, A DIRECTOR DAEM, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROY. DEPORTIVOS "ESCUELAS DEPORTIVAS,CRECIENDO CON EL DEPORTE,INICIEMONOS EN JUDO. PROV:Nº5968 DEL 10.10.2006. SUBVENCION.ID5351-92-CO07,ITEM 4 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna -1 Impuesto 6386,66 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES RENE LUES E I R L R.U.T. 52.001.365-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Unidad Colchonetas COLCHONETA 2X1X0.5, COBERTURA 10.000 CON LAS PUNTAS REFORZADASEN CUERO. $ 33.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614

Total Neto	$ 33.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.387
TOTAL OC	$ 40.001