1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-215-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra FONDOS SUBVENCION 10% SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO Nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 52689,318 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENZOPAEZ Razón Social ENZO JAVIER PAEZ VEAS R.U.T. 10.861.633-4 Sucursal ENZOPAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 11 Unidad CONFECCION GALVANOS CONFECCION GALVANOS $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.310 $ 277.312

Total Neto	$ 277.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.001