1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-216-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ENMALLADO ESCUELA D-53 DESDE 5351-23-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO Nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMITEC CONTROL DE PLAGAS Razón Social SOCIEDAD DE FUMIGACIONES FUMITEC LIMITADA R.U.T. 76.122.862-5 Sucursal FUMITEC CONTROL DE PLAGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE ENMALLADO SOBRE APROXIMADAMENTE 716 MT2, SECTOR CANCHA PARA EL CONTROL DE PALOMAS EN ESCUELA HERMANOS CARRERA. SERVICIO DE ENMALLADO SOBRE 716 MT2, SECTOR CANCHA, PARA EL CONTROL DE PALOMAS EN ESCUELA HERMANOS CARRERA $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000