1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2174-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra LICEO POLITECNICO - ART. PAQUETERIA -SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-45-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 3480,724 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAZAR LOLITA Razón Social YELISA RIVERA CORTES R.U.T. 5.011.999-8 Sucursal BAZAR LOLITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 2 Unidad no definida GLOBOS LARGOS BOLSAS DE 50 U GLOBOS LARGOS BOLSAS DE 50 U $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 40101601 Fuelles 2 Unidad BOMBIN DE GLOBOS BOMBIN DE GLOBOS $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.371 53131619 Cosméticas 3 Unidad LAPICES DE OJOS NEGROS LAPICES DE OJOS NEGROS $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.021 $ 3.021 53131619 Cosméticas 3 Unidad SET PINTA CARITA POMO SET PINTA CARITA POMO $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.046 $ 5.046

Total Neto	$ 18.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.481
TOTAL OC	$ 21.801