1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2180-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Colaciones Esc G-89, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-48-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 56520,972 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 120 Unidad no definida   BOLSAS DE COLACIONES - 1 SANDWICH JAMON- QUESO - 2 BEBIDAS - 1 YOGURT 1+1 - BARRA DE CEREAL - 2 FRUTAS PEQUEÑAS $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.480 $ 297.479

Total Neto	$ 297.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.521
TOTAL OC	$ 354.000