1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2207-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL J.INFANTIL MEMBRILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 25830,41944 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESUS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 50 Unidad no definida 50 MTS BISTRECH BLANCO 50 MTS BISTRECH BLANCO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 11121803 Lino 12 Unidad no definida 12 MTS LYCRA CALIPSO 12 MTS LYCRA CALIPSO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.156 $ 30.151 11121803 Lino 20 Unidad no definida 20 MTS BISTRECH VERDE 20 MTS BISTRECH VERDE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 11162003 Arpillera o cáñamo o tela de yute 20 Unidad no definida 20 MTS ARPILLERA 20 MTS ARPILLERA $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.765 31201523 Cinta para de tela 20 Unidad no definida 20 MTS CINTA VERDE OSCURO 20 MTS CINTA VERDE OSCURO $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.034

Total Neto	$ 135.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.830
TOTAL OC	$ 161.780