1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2214-SE17 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra TELAS J.INFANTIL MEMBRILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 38191,596 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESUS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 80 Metro Lineal 20 MTS TELA LYCRA ROJA 20 MTS TELA LYCRA AZUL MARINA 20 MTS TELA LYCRA AMARILLA 20 MTS TELA LYCRA VERDE 20 MTS TELA LYCRA ROJA 20 MTS TELA LYCRA AZUL MARINA 20 MTS TELA LYCRA AMARILLA 20 MTS TELA LYCRA VERDE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.040 $ 201.008

Total Neto	$ 201.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.192
TOTAL OC	$ 239.200