1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2227-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS SCOUT ESCUELA EQA, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 423476,484 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garyto Razón Social GARY ORLANDO PIZARRO PASTEN R.U.T. 6.453.179-4 Sucursal garyto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121503 Tiendas de campaña 6 Unidad no definida   CARPAS BELLAGIO 9 PERSONAS $ 251.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.507.056 $ 1.507.056 53121603 Mochilas 10 Unidad no definida   MOCHILAS DOITE MOD ESPICA 38 L $ 54.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.380 $ 545.380 49121504 Sacos de dormir 10 Unidad no definida   SACOS DE DORMIR DOITE $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.390 $ 176.388

Total Neto	$ 2.228.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.476
TOTAL OC	$ 2.652.300