1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-229-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PLOTTER -LICEO A7- SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-50-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 139080 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servip Razón Social MARIA TERESA ROCO SEGOVIA R.U.T. 12.619.146-4 Sucursal Servip Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad no definida TINTAS COLOR MAGENTA 711 TINTA HP 711 MAGENTA $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTAS COLOR CIAN 711 TINTA HP 711 CYAN $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTAS COLOR YELLOU 711 TINTA HP 711 YELLOW $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTAS COLOR NEGRA 711 TINTA HP 711 NEGRO $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000

Total Neto	$ 732.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.080
TOTAL OC	$ 871.080