1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2392-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE BAZAR ESC F-83, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 4151,2454 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JAYSON Razón Social MAURICIO RAMON DIAZ ROA R.U.T. 12.940.004-8 Sucursal COMERCIAL JAYSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122907 Cuentas surtidas o de decoración 10 Unidad no definida   MTS DE LIENZO PARA BANDERA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 60122907 Cuentas surtidas o de decoración 2 Unidad no definida   BANDERA DE CHILE 3X2 $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 21.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.151
TOTAL OC	$ 26.000