1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-24-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5351-295-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-295-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO Nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 98174,52 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBANOR Razón Social ALEJANDRO CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ R.U.T. 6.714.221-7 Sucursal ALBANOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 2 Unidad NETBOOK, EeePC 1005HA INTEL ATOM N270 1.6 GHZ 1GB 160 GB 10.1, WIFI-N XP HOME 6 CELL SEASHELL BLACK + DVDRW LG USB 20x EXTERNO LIGHTSCRIBE GE20LU NETBOOK, EeePC 1005HA INTEL ATOM N270 1.6 GHZ 1GB 160 GB 10.1, WIFI-N XP HOME 6 CELL SEASHELL BLACK + DVDRW LG USB 20x EXTERNO LIGHTSCRIBE GE20LU $ 258.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.708 $ 516.708

Total Neto	$ 516.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.175
TOTAL OC	$ 614.883