1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-241-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5351-161-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO:Nº 44, 19.12.2007, DE ENCARGADA AREA PSICOSOCIAL SRA YALIBER QUINTANA , A DIRECTOR DAEM, SOLICITA ADQUISICION ARTICULOS ESCOLARES .FONDOS HPV "TALLERES PREVENTIVOS, AUTOCUIDADO". PROV:7724, 20-12-2007. ID:5351-161-CO07. Proveniente de Licitación 5351-161-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna -1 Impuesto 9696,08 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 LIBRETAS APAISADAS. buho n° 469 12 Unidad LIBRETAS APAISADAS. buho n° 469 LIBRETAS APAISADAS. $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.232 $ 20.232 60121148 BLOCK DE PAPEL LUSTRE DE DISTINTOS COLORES. artel 40 Block BLOCK DE PAPEL LUSTRE DE DISTINTOS COLORES. artel BLOCK DE PAPEL LUSTRE DE DISTINTOS COLORES. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 60121535 Goma de borrar staedtlers 100 Unidad Goma de borrar staedtlers GOMAS CHICA. $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 51.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.696
TOTAL OC	$ 60.728