1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2416-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-47-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Torrejón Razón Social MARIA BENITA TORREJON ARAYA R.U.T. 8.644.808-4 Sucursal Maria Torrejón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 50 Unidad   SERVICIO DE ALMUERZO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 50 Unidad   SERVICIO DE COCTEL ENTREGADO A DOMICILIO, POR LO QUE INCLUYE LA MANTELERÍA, FUNDAS DE SILLA, ARREGLOS FLORALES PARA LAS MESAS Y TODA LA LOZA QUE INVOLUCRE, CONSTA DE PETI BOUCHE DULCE Y SALADO JUGOS BEBIDAS, BROCHETAS DE CARNE Y POLLO, EMPANADAS DE QUESO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000