1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2425-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE BAZAR ESC D-59, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 21953,7134 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JAYSON Razón Social MAURICIO RAMON DIAZ ROA R.U.T. 12.940.004-8 Sucursal COMERCIAL JAYSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60103605 Recursos de fiestas multiculturales 38 Unidad no definida   LAZOS ROJO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.918 $ 47.899 60103605 Recursos de fiestas multiculturales 35 Unidad no definida   CINTILLO MAPUCHE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.135 $ 44.118 60103605 Recursos de fiestas multiculturales 8 Unidad no definida   TRAPALECUCHAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.528 $ 23.529

Total Neto	$ 115.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.954
TOTAL OC	$ 137.500