1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2566-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESC D-71, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 6782,4775 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida   TORTA PARA 40 PERSONAS $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.344 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida   PQTE. DE SERVILLETAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655 48101902 Platos y cubiertos de servicio 40 Unidad no definida   TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.008 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida   BEBIDAS DE 3 LTS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202

Total Neto	$ 35.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.782
TOTAL OC	$ 42.479