1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2575-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS VARIOS ESC D-57,SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 127210,5366 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garyto Razón Social GARY ORLANDO PIZARRO PASTEN R.U.T. 6.453.179-4 Sucursal garyto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 42 Unidad no definida   LONCHEROS HEAD $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.988 $ 282.000 53121603 Mochilas 42 Unidad no definida   MORRALES LOTTO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.106 $ 176.118 50202301 Agua 42 Unidad no definida   BOTELLAS PARA AGUA $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.428 $ 211.412

Total Neto	$ 669.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.211
TOTAL OC	$ 796.740