1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2794-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA SEMINARIO DE EDUCACIÓN PARVULARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 63745 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENA ALEJANDRA Razón Social Lorena Riquelme Gatica R.U.T. 16.184.122-6 Sucursal LORENA ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 110 Unidad LAPICERA ECOLÓGICA LAPICERA ECOLÓGICA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 110 Unidad BOLSA ECOLÓGICA ESTAMPADA A UN COLOR BOLSA ECOLÓGICA ESTAMPADA A UN COLOR $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 110 Unidad AGENDA AGENDA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 335.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.745
TOTAL OC	$ 399.245