1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-2944-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5351-46-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 2536650,48 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos Razón Social ADARVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARLOS GONZALEZ L R.U.T. 76.422.701-8 Sucursal carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SOC FORMALIZA ADJUDICACION LICITACION TRABAJOS INFRAESTRUCTURA JARDIN VTF PABLO NERUDA DESDE 5351-46-LE16, 35 DIAS CORRIDOS A CONTAR DE LA PRESENTE FECHA DE OC PARA LA EJECUCION Y TERMINO DE LOS TRABAJOS. Mejoramiento de Infraestructuras $ 13.350.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350.792 $ 13.350.792

Total Neto	$ 13.350.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.536.650
TOTAL OC	$ 15.887.442