1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-301-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra INF. MAT. SERRANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-22-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 3781,95 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Sucursal SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 5 Unidad MOLDURA 20*10 C/PEGAMENTO MOLDURA 20*10 C/PEGAMENTO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 26121635 Rollos de cable 1 Unidad SILICONA 310*1 C/FUNG INCL SILICONA 310*1 C/FUNG INCL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 26121635 Rollos de cable 1 Unidad CAJA ESTANCA 320*220*120 CAJA ESTANCA 320*220*120 $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613 $ 13.613

Total Neto	$ 19.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.782
TOTAL OC	$ 23.687