1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-303-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra CABLEADO EQA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-22-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced N°1031 Comuna Vallenar Impuesto 48412 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Sucursal SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 500 Unidad COMP. CABLE UTP CAT 5e UNIFILAR COMP. CABLE UTP CAT 5e UNIFILAR $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000 26121635 Rollos de cable 200 Unidad AMARRA CABLE 250*3.6 MM Nº 498 AMARRA CABLE 250*3.6 MM Nº 498 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 254.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.412
TOTAL OC	$ 303.212