1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-3034-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra TELAS ESCUELA E-75 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 26136,97285 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESUS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 50 Unidad   VELO COLOR ROJO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.017 11121803 Lino 100 Unidad   CINTA ROJA 1.1/2 CMS $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.765 11151703 Hilo de poliéster 50 Unidad   CORDON DORADO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.782 11121803 Lino 30 Metro Lineal   RASO COLOR DORADO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 137.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.137
TOTAL OC	$ 163.700