1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-3227-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE BAZAR ESC D-53, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO nº 913 Comuna Vallenar Impuesto 12198,2413 Dirección de Envío de la Factura SERRANO nº 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JAYSON Razón Social MAURICIO RAMON DIAZ ROA R.U.T. 12.940.004-8 Sucursal COMERCIAL JAYSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 50 Unidad no definida   GOMA EVA CON GLITTER $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida   SOBRE DE PAPEL DIAMANTE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida   ROLLOS CINTA DE NAVIDAD $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 14111525 Papel multiuso 20 Unidad no definida   PLIEGO DE PAPEL CREPE VERDE, BLANCO,ROJO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida   ROLLOS CINTA SCOTCH $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361

Total Neto	$ 64.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.198
TOTAL OC	$ 76.399