1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-3229-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS G. MISTRAL MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 2714,15 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Sucursal SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 3 Unidad ENCHUFE EMB DOBLE TICINO ENCHUFE EMB DOBLE TICINO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.051 27111704 Enchufes 3 Unidad CAJA CHUQUI LEGRAND CAJA CHUQUI LEGRAND $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 27111704 Enchufes 1 Unidad CINTA AISLANTE PLASTICA SUPER 3 CINTA AISLANTE PLASTICA SUPER 3 $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210

Total Neto	$ 14.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714
TOTAL OC	$ 16.999