1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-3317-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA F-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital Comuna Vallenar Impuesto 73751,931666 Dirección de Envío de la Factura Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 390 Unidad   COLACIONES CONSISTENTES EN : 1 JUGO INDIVIDUAL + 1 SANWICH + 1 CHOCOLATE INDIVIDUAL $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.150 $ 384.202 14111705 Servilletas de papel 8 Unidad   PAQUETE DE SERVILLETA GRANDE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.966

Total Neto	$ 388.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.752
TOTAL OC	$ 461.920