1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-336-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR JUNIO SECTOR CAMARONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2008, SECTOR CAMARONES, LAS POROTAS, LA POSADA, IDA Y REGRESO. Proveniente de Licitación 5351-72-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vallenar R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN OFANOR GARIN FERNANDEZ R.U.T. 10.952.259-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Recorrido; Camarones a Vallenar ida y vuelta(10 alumnos aprox.), con parada en la Posada (6 alumnos aprox.), con parada en las Porotas (6 alumnos aprox.) $ 455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) Aporte Alumnos Sector Camarones Junio 2008. $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 481.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 481.000