1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5351-3396-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PASEO I. F. GALLO RBD468 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5351-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 27302,520972 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO R.U.T. 6.782.459-8 Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 38 Unidad COLACIONES: 2 SANDWICHS JAMON -QUESO 1 BEBIDA 50 CC 1 GALLETA KUKY 2 FRUTAS 1 JUGO CAJITA 1 YOGURT 1+1 1AGUA MINERAL 2 BARRAS CEREAL COLACIONES: 2 SANDWICHS JAMON -QUESO 1 BEBIDA 50 CC 1 GALLETA KUKY 2 FRUTAS 1 JUGO CAJITA 1 YOGURT 1+1 1AGUA MINERAL 2 BARRAS CEREAL $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.716 $ 143.697

Total Neto	$ 143.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.303
TOTAL OC	$ 171.000